经验交流：打造清风班组 擦亮＂阳光物资＂清廉底色
2025-01-05
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“ ”一、扎根岗位，夯实 阳光物资 基石沃土
“ ”立足 清风班组 建设，将清廉理念推进至招标采购、合同履约、物资仓储、委外监管
“ ”等 最后一公里 。
“ ” “ ”明确 清风班组 主体形式。将清廉建设压实在班组、明确到岗位、推进至 最后一公里 ，
“ ”自下而上涵盖物资条线全体岗位人员，制定 清风班组 创建方案，细分为阳光采购、阳光履
“”“”约、阳光仓管等内容，明确班组主体责任、部门长 第一责任 、班组长 一岗双责 和干事岗位
职责，对应梳理部门权力运转流程图、班组廉洁风险清单和岗位廉洁风险清单，上紧廉洁从业
发条。
“ ”扩大 清风班组 意识认同。将廉洁与党建、业务、科研等有机结合，主动邀请和促成委外
单位、S2 “ ”运营单位、兄弟企业联建共建，通过 廉洁第一课 、参观警示教育基地、签订廉洁共
“ ”建承诺、交叉廉洁谈心谈话等形式营造廉洁文化，扩大 幸福公约 影响力，推动物资廉洁共同
体、文化共同体、发展共同体的建立。
“ ”建立 清风班组 执行标准。梳理内外业务板块，制定《需求计划与立项管理办法》《造价
咨询管理办法》《零星采购管理办法》《招标采购管理办法》等 14 项规章制度，明确物资盘
“ ”“ ”“ ”点、编码管理、工器具使用、废旧处置等生产作业标准，建立岗位 一人一册 叉车 剁机 标
准化操作视频和应急处置指南，从制度的刚性约束规范工作运行。
“ ”二、阳光采购，确保 阳光物资 入口规范
“以建设示范仓库、精品仓库为发力点，紧抓物资采购源头防线不松懈，守好物资 入口
”关 。
“ ” “ ”拓宽物资采购资源储备。抓实需求 前端 管理，推进供应商拓源开发，在梳理 红黑灰 名
单和把好供应商的准入关、选择关、评价关的前提下，以年度开发补充 500 家新供应商的目
“ ”标，从源头上提高项目竞争性，减少项目的 定制 风险，消除灰色地带，营造公开、公平、公
正的供应商竞争环境。通过造价询价机制，充分造价精准预算，进一步明晰公司投入成本，利
“ ”用市场机制，减少利益输送风险，构建亲、清 的供需合作关系。
加强线上可视管理。组织专班人员开展采购项目线上全流程信息可视化课题攻关，使采购
人员与需求部门交流充分，减少线下人为干预成分，全程留痕，回溯可查，交易、监督无缝对
“ ”接，做到网上全公开、网下无交易。充分运用二期电子招采系统，取消线下评标，实现全流
程线上、全过程监督、预警即时提醒的招采可视化管理，数字化评估采购项目风险，使科技防
腐真正发挥威力，防控廉洁风险。
规范物资采购流程。编制公司《阳光采购应知应会》《直接采购谈判操作手册》《电子采
购系统评审专家操作手册》等 13 项操作指引，绘制零星采购流程、询比采购流程等流程图，
“ ”明确各环节小微权力人的操作规范，填充好规章制度 写不到、说不细、讲不透的边边角角，
减少人为干预风险。
“ ”三、阳光仓管，优化 阳光物资 出口控制
“ ”整体业务 量大面广 ，通过规范出口控制，促进供应链维稳。
“ ”推行幸福仓储小程序，规范物资领用。突出 数字仓储 理念，建立数字化仓储监管系统，
“ ” “ ”自行研发了幸福仓储 小程序，将物资领用的需求申请、审批环节、领用预约等 搬至线上，
“ ”规范 先进先出、先批后用、合理有效的物资领用、物资使用原则，编制出入库电子流程台账
模板，建立质保档案，使得物资仓储可视可控可监督。
开展标准化仓库评比，树立模范标杆。制定 S1 “ ”线 示范仓库 建设暨二级库考核评比方
案，对物资出入库、物资质量检验、废旧物资处置等廉政风险较大的关键环节重点关注、重点
评比，并以树标杆、选示范为出发点，推进精品库、示范库、智慧库、安全库建设。
攻克仓管长期顽疾，化解管理弊端。建设移交物资历来存在分类不明确，物资编码混乱，
长库龄物资积压、移交过程纰漏等问题。通过主动邀请第三方审计，组织所有存货物资数据清
查和现场盘点，逐项核对建设移交物资的金额、数量，每年完成1批次陈旧临期物资清理，根
治建设移交顽疾。灵昆车辆段物资总库接收之机，完成新老物资系统数据切换，以更加完备的
仓库硬件和系统软件实现对物资管理格局焕新。
“ ”四、双向监督，营造 阳光履约 亲清环境
“ ”积极营造 亲和甲方 形象，通过数字化、双向化、公开化的监督形式，把握好与供应商
“ ” “ ” “ ”的安全尺度 ，拧紧合作互助的 廉洁阀门 ，营造风清气正的 阳光履约 氛围。
启动数字监督。推动业务监督和纪律监督的融合管理，不断丰富数字化监督形式，除全面
运用电子招采系统、幸福仓储小程序外，受医院挂号机制启发，启动采购项目预约挂号课题研
究，将需求提报、项目预约、双向评价等内容系统留痕，转化为物资招采的监督抓手，提高管
理水平。
“ ”开展委外监督。改变履约 走街串门 的形式检查风格，成立履约检查专项小组，明确检查
频率、检查表格、通报格式、汇报标准，对委外合同进行细项考核，首次提出既查项目乙方履
约情况，又查管理甲方（需求部门）监管情况，做到刀口既向外又向内。
“ ”畅通反向监督。制定和收集供应商履约情况调查问卷，开展 吃拿卡要 风险排查，公开合
约协调、纪检投诉等信箱电话，编制异议投诉管理制度，多种方式畅通委外单位和供应商的信
“ ”息反馈渠道，通过倾听供应商的 真实声音 ，剖析项目管理风险苗头，实现反向监督。
“ ”阳光物资 推行以来，全链条式的物资管理更加畅通高效，建立了供应链体系规章制度 18
项、操作手册（指引）13 “ ”册，创建 七查八定审核工作法，精简整合线上流程至 24 条，实现
项目周期线上审批平均缩短 7天。公司累计自主开发供应商 600 余家，通过导入造价、询价等
成本管控机制，实现合同降本1000 “ ”余万元。同时，在无人仓库的打造上勇于 攻坚克难，完
成物资定额试点、钉钉预警模块、幸福仓储领送小程序、项目风险（质量）模型并投入使用，
“ ”推进 幸福仓储 小程序2.0 迭代升级，使出入库效率较提高 30%，业务流程更加高效，推进
“ ”了阳光物资 生态链可持续发展。
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“”一、扎根岗位，夯实阳光物资基石沃土 “”立足清风班组建设，将清廉理念推进至招标采购、合同履约、物资仓储、委外监管“”等最后一公里。 “”“”明确清风班组主体形式。将清廉建设压实在班组、明确到岗位、推进至最后一公里，“”自下而上涵盖物资条线全体岗位人员，制定清风班组创建方案，细分为阳光采购、阳光履“”“”约、阳光仓管等内容，明确班组主体责任、部门长第一责任、班组长一岗双责和干事岗位职责，对应梳理部门权力运转流程图、班组廉洁风险清单和岗位廉洁风险清单，上紧廉洁从业发条。 “”扩大清风班组意识认同。将廉洁与党建、业务、科研等有机结合，主动邀请和促成委外单位、S2“”运营单位、兄弟企业联...
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