区卫健系统2024年度内部审计工作计划
2024-12-17
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区卫健系统 2024 年度内部审计工作计划
一、总体目标
内部审计要永葆“审计卫士”初心，切实增强政治责任感、历
史使命感，依法全面履行内部审计职责；要保有“经济卫士”本色，
以省、市主管部门和区有关部门工作要求为重点，规范医疗卫健单
位经费管理和收支行为，化解重大经济管理风险，提高卫健资金使
用绩效；要做好“廉政卫士”角色，加大审计监督力度，助力清廉
XX 建设，促进 XX 卫生健康事业健康高质发展。
二、工作要点
（一）主要内容
1.组织领导干部任期经济责任审计。重点审查单位负责人在任
期内作出的重要经济决策、内部控制制度、预算执行情况及决算、
经费收支、财务分析指标、资产管理、债权、债务等事项。
2.组织专项审计。2024 年根据管理需要并结合上级部门要求，
组织开展专项审计：部分医疗卫健单位内部控制专项审计项目，重
点审查各单位内控管理是否规范。
3.指导下属单位开展内审工作。各医共体牵头单位、卫健单位
要及时排定内审工作计划，其中各医共体牵头单位要开展对总分院
相关领域的内审工作，总院对分院财务收支和管理情况的审计要求
三年全覆盖，每单位安排内审项目不少于两项，可参照局审计重点
开展，也可围绕单位重点工作开展内审。
（二）项目安排
1.医疗卫健单位主要负责人任期经济责任审计二项：
卫生健康行政执法队周新队长任中经济责任审计;
区中西医结合医院医共体杨子健院长离任经济责任审计。
2.医疗卫健单位专项审计二项：
区第一人民医院医共体内部控制专项审计；
区疾病预防控制中心内部控制专项审计。
三、工作要求
（一）完善机制，强化管理力度。各医共体单位、区属医院、
卫健单位要及时更新完善内审工作运行机制，每年制定内审工作计
划，落实审计项目，把内审工作纳入重要议事日程，为内审计划的
实施与完成创造良好的氛围，确保系统内部审计工作顺利进行，为
医疗业务管理提供强有力的管理手段。
（二）提升素质，强化监督力度。审计工作组成员进一步强化
能力建设，强化责任意识和专业敏感性，认真学习掌握业务知识，
以培训、自我提升等形式不断提高业务素质能力，进而及时发现单
位运营管理中的薄弱环节，不断增强内部审计监督工作能力。同时
坚持用事实和数据说话，做到以理服人、谦虚谨慎，提出科学合理
的审计整改措施和审计建议，凸显内部审计监督的重要性和公信度。
（三）切实落实，强化整改力度。各被审计单位要针对审计提
出的问题，制定具体整改方案，细化整改措施，逐一解决各项问题，
及时整改落实到位，切实规范管理行为。各单位审计整改结果报告
及时上报局财审科，区卫健局将对各单位整改落实情况进行督导检
查，对措施不力、整改落实不到位的将追究单位主要负责人的责任。
（四）不断探索，创新工作方法。一是审计组织新突破：积极
利用各方面的审计力量开展审计，首先是局内审人员结合社会力量
开展对下属单位的审计，其次是医共体内通过总院内审牵头组织各
分院内审人员交叉进行内部专项审计。通过以上方式有效克服了单
位内部审计力量不足，审计人员能力有限的缺陷。二是审计程序规
范化：审计中严格经济责任审计程序，制定详细的实施方案，对被
审计单位负责人任职期间履职尽责、廉洁从政、内部管理、财务收
支等诸多方面进行了全面审计，将审计结果作为全面评价干部的德、
勤、能等重要依据。
摘要：
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区卫健系统2024年度内部审计工作计划 一、总体目标 内部审计要永葆“审计卫士”初心，切实增强政治责任感、历史使命感，依法全面履行内部审计职责；要保有“经济卫士”本色，以省、市主管部门和区有关部门工作要求为重点，规范医疗卫健单位经费管理和收支行为，化解重大经济管理风险，提高卫健资金使用绩效；要做好“廉政卫士”角色，加大审计监督力度，助力清廉XX建设，促进XX卫生健康事业健康高质发展。 二、工作要点 （一）主要内容 1.组织领导干部任期经济责任审计。重点审查单位负责人在任期内作出的重要经济决策、内部控制制度、预算执行情况及决算、经费收支、财务分析指标、资产管理、债权、债务等事项。 2...
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