经验交流：打造清风班组 擦亮“阳光物资”清廉底色
2024-12-12
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经验交流：打造清风班组擦亮“阳光物资”清廉底色
近年来，**公司坚持围绕中心、服务大局、突出特色，
实现各项生产经营业务稳步发展。为深入推进“清廉浙
江”“清廉交投”建设，不断深化公司“辙上清风”廉洁
品牌内涵，公司锚定“清风班组”建设，推动“阳光物
资”向好向上发展，为企业高质量发挥提供坚强的保障。
一、扎根岗位，夯实“阳光物资”基石沃土
立足“清风班组”建设，将清廉理念推进至招标采购、
合同履约、物资仓储、委外监管等“最后一公里”。
明确“清风班组”主体形式。将清廉建设压实在班组、
明确到岗位、推进至“最后一公里”，自下而上涵盖物资
条线全体岗位人员，制定“清风班组”创建方案，细分为
阳光采购、阳光履约、阳光仓管等内容，明确班组主体责
任、部门长“第一责任”、班组长“一岗双责”和干事岗
位职责，对应梳理部门权力运转流程图、班组廉洁风险清
单和岗位廉洁风险清单，上紧廉洁从业发条。
扩大“清风班组”意识认同。将廉洁与党建、业务、科
研等有机结合，主动邀请和促成委外单位、S2 运营单位、
兄弟企业联建共建，通过“廉洁第一课”、参观警示教育
基地、签订廉洁共建承诺、交叉廉洁谈心谈话等形式营造
廉洁文化，扩大“幸福公约”影响力，推动物资廉洁共同
体、文化共同体、发展共同体的建立。
建立“清风班组”执行标准。梳理内外业务板块，制定
《需求计划与立项管理办法》《造价咨询管理办法》《零
星采购管理办法》《招标采购管理办法》等 14 项规章制度，
明确物资盘点、编码管理、工器具使用、废旧处置等生产
作业标准，建立岗位“一人一册”“叉车”“剁机”标准
化操作视频和应急处置指南，从制度的刚性约束规范工作
运行。
二、阳光采购，确保“阳光物资”入口规范
以建设示范仓库、精品仓库为发力点，紧抓物资采购源
头防线不松懈，守好物资“入口关”。
拓宽物资采购资源储备。抓实需求“前端”管理，推进
供应商拓源开发，在梳理“红黑灰”名单和把好供应商的
准入关、选择关、评价关的前提下，以年度开发补充 500
家新供应商的目标，从源头上提高项目竞争性，减少项目
的“定制”风险，消除灰色地带，营造公开、公平、公正
的供应商竞争环境。通过造价询价机制，充分造价精准预
算，进一步明晰公司投入成本，利用市场机制，减少利益
输送风险，构建“亲、清”的供需合作关系。
加强线上可视管理。组织专班人员开展采购项目线上全
流程信息可视化课题攻关，使采购人员与需求部门交流充
分，减少线下人为干预成分，全程留痕，回溯可查，交易
监督无缝对接，做到“网上全公开、网下无交易”。充分
运用二期电子招采系统，取消线下评标，实现全流程线上
全过程监督、预警即时提醒的招采可视化管理，数字化评
估采购项目风险，使科技防腐真正发挥威力，防控廉洁风
险。
规范物资采购流程。编制公司《阳光采购应知应会》
《直接采购谈判操作手册》《电子采购系统评审专家操作
手册》等 13 项操作指引，绘制零星采购流程、询比采购流
程等流程图，明确各环节小微权力人的操作规范，填充好
规章制度“写不到、说不细、讲不透”的边边角角，减少
人为干预风险。
三、阳光仓管，优化“阳光物资”出口控制
整体业务“量大面广”，通过规范出口控制，促进供应
链维稳。
推行幸福仓储小程序，规范物资领用。突出“数字仓
储”理念，建立数字化仓储监管系统，自行研发了“幸福
仓储”小程序，将物资领用的需求申请、审批环节、领用
预约等“搬”至线上，规范“先进先出、先批后用、合理
有效”的物资领用、物资使用原则，编制出入库电子流程
台账模板，建立质保档案，使得物资仓储可视可控可监督。
开展标准化仓库评比，树立模范标杆。制定 S1 线“示
范仓库”建设暨二级库考核评比方案，对物资出入库、物
资质量检验、废旧物资处置等廉政风险较大的关键环节重
点关注、重点评比，并以树标杆、选示范为出发点，推进
精品库、示范库、智慧库、安全库建设。
攻克仓管长期顽疾，化解管理弊端。建设移交物资历来
存在分类不明确，物资编码混乱，长库龄物资积压、移交
过程纰漏等问题。通过主动邀请第三方审计，组织所有存
货物资数据清查和现场盘点，逐项核对建设移交物资的金
额、数量，每年完成1批次陈旧临期物资清理，根治建设
移交顽疾。灵昆车辆段物资总库接收之机，完成新老物资
系统数据切换，以更加完备的仓库硬件和系统软件实现对
物资管理格局焕新。
四、双向监督，营造“阳光履约”亲清环境
积极营造“亲和甲方”形象，通过数字化、双向化、公
开化的监督形式，把握好与供应商的“安全尺度”，拧紧
合作互助的“廉洁阀门”，营造风清气正的“阳光履约”
氛围。
启动数字监督。推动业务监督和纪律监督的融合管理，
不断丰富数字化监督形式，除全面运用电子招采系统、幸
福仓储小程序外，受医院挂号机制启发，启动采购项目预
约挂号课题研究，将需求提报、项目预约、双向评价等内
容系统留痕，转化为物资招采的监督抓手，提高管理水平。
开展委外监督。改变履约“走街串门”的形式检查风格，
成立履约检查专项小组，明确检查频率、检查表格、通报
格式、汇报标准，对委外合同进行细项考核，首次提出既
查项目乙方履约情况，又查管理甲方（需求部门）监管情
况，做到刀口既向外又向内。
畅通反向监督。制定和收集供应商履约情况调查问卷，
开展“吃拿卡要”风险排查，公开合约协调、纪检投诉等
信箱电话，编制异议投诉管理制度，多种方式畅通委外单
位和供应商的信息反馈渠道，通过倾听供应商的“真实声
音”，剖析项目管理风险苗头，实现反向监督。
“阳光物资”推行以来，全链条式的物资管理更加畅通
高效，建立了供应链体系规章制度 18 项、操作手册（指
引）13 册，创建“七查八定”审核工作法，精简整合线上
流程至 24 条，实现项目周期线上审批平均缩短 7天。公司
累计自主开发供应商600 余家，通过导入造价、询价等成
本管控机制，实现合同降本1000 余万元。同时，在无人仓
库的打造上勇于“攻坚克难”，完成物资定额试点、钉钉
预警模块、幸福仓储领送小程序、项目风险（质量）模型
并投入使用，推进“幸福仓储”小程序2.0 迭代升级，使
出入库效率较提高 30%，业务流程更加高效，推进了“阳
光物资”生态链可持续发展。
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经验交流：打造清风班组擦亮“阳光物资”清廉底色近年来，**公司坚持围绕中心、服务大局、突出特色，实现各项生产经营业务稳步发展。为深入推进“清廉浙江”“清廉交投”建设，不断深化公司“辙上清风”廉洁品牌内涵，公司锚定“清风班组”建设，推动“阳光物资”向好向上发展，为企业高质量发挥提供坚强的保障。一、扎根岗位，夯实“阳光物资”基石沃土立足“清风班组”建设，将清廉理念推进至招标采购、合同履约、物资仓储、委外监管等“最后一公里”。明确“清风班组”主体形式。将清廉建设压实在班组、明确到岗位、推进至“最后一公里”，自下而上涵盖物资条线全体岗位人员，制定“清风班组”创建方案，细分为阳光采购、阳光履约、阳光仓管...
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