政府采购管理内部控制手册
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2024-10-06
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政府采购管理内部控制手册
政府采购管理控制
1.采购计划
1.1 流程图
1.2 管控流程指引
编
号
流程环节 机构/岗位 流程步骤描述 业务表单
1接收批复的采购预算指标 业务部门/经
办岗
业务部门经办岗接收批复的采购预算指标
2根据批复的预算指标编制
采购计划
业务部门/经
办岗
业务部门经办岗根据批复的预算指标及《政府采
购目录和限额标准》编制本部门采购计划
本科室采
购计划
3负责人审核 业务部门/负
责人
业务部门负责人审核采购计划
4根据采购内容及金额确定
采购方式
采购管理部
门/采购管理
岗
采购管理部门采购管理岗根据采购内容、金额，
结合《政府采购目录和限额标准》确定采购方式
5负责人审核 采购管理部
门/负责人
采购管理部门负责人审核采购方式
6分管领导审核 分管领导 分管领导审核采购方式
7单位负责人审批 单位负责人 单位负责人审批采购方式
8选择委托代理机构 采购管理部
门/采购管理
岗
采购管理部门采购管理岗选择委托代理机构
9编制政府采购计划申请表 采购管理部
门/采购管理
岗
采购管理部门采购管理岗编制政府采购计划申请
表
政府采购
计划申请
表
10 沟通 业务部门/经
办岗
业务部门经办岗与财务、采购管理、资产管理等
相关岗位沟通采购计划申请内容
11 负责人审核 采购管理部
门/负责人
采购管理部门负责人审核政府采购计划申请表
12 预算管理岗审核 财务部门/预
算管理岗
财务部门预算管理审核政府采购计划申请表
13 负责人审核 财务部门/负
责人
财务部门负责人审核政府采购计划申请表
14 分管领导审核 分管领导 分管领导审核政府采购计划申请表
15 单位负责人审批 单位负责人 单位负责人审批政府采购计划申请表
16 党组会审议 党组会 党组会审议政府采购计划申请表
17 在政府采购监督管理平台
录入政府采购计划备案表
采购管理部
门/采购管理
岗
采购管理部门采购管理岗在政府采购监督管理平
台录入政府采购计划备案表
政府采购
计划备案
表
18 负责人审核 采购管理部
门/负责人
采购管理部门负责人审核政府采购计划备案表
19 报送备案 采购管理部
门/采购管理
岗
采购管理部门采购管理岗上报财政部门或上级主
管部门备案
20 备案通过后，接收政府采 业务部门/经备案通过后，业务部门经办岗接收政府采购项目
购项目批准书，执行采购 办岗 批准书，并执行采购
2公开招标
2.1 流程图
2.2 管控流程指引
编号 流程环节 机构/岗位 流程步骤描述 业务表单
1与采购代理机构签订
委托代理协议
业务部门/经办
岗
业务部门经办岗与采购代理机构签订委托代理协议 委托代理
协议
2编制招标文件 采购代理机构 采购代理机构根据委托协议及采购方案编制招标文件 招标文件
3经办岗审核 业务部门/经办
岗
业务部门经办岗审核招标文件
4负责人审核 业务部门/负责
人
业务部门负责人审核招标文件
5采购管理岗审核 采购管理部门/
采购管理岗
采购管理部门采购管理岗审核招标文件
6负责人审核 采购管理部门/
负责人
采购管理部门负责人审核招标文件
7组织专家组审核 采购管理部门/
采购管理岗
采购管理部门采购管理岗组织专家组审核招标文件
8分管领导审核 分管领导 分管领导审核招标文件
9单位负责人审批 单位负责人 单位负责人审批招标文件
10 发布招标公告 采购代理机构 采购代理机构在政府采购网站发布招标公告
11 报名 供应商 供应商报名
12 发售招标文件 采购代理机构 采购代理机构在政府采购网站发售招标文件
13 投标，发出响应文件 供应商 供应商投标，发出响应文件
14 组建评标委员会，组 采购代理机构 采购代理机构组建评标委员会，组织开标，采购方派 评标委员
织开标 人参加 会名单
15 评标 评标委员会 评标委员会评标，编制评标结果报告，提交采购方代
表
评标结果
报告
16 更改采购方式或重新
招标
采购管理部门/
采购管理岗
若投标供应商不足三家，重新组织招标或选择其他采
购方式，变更采购方式需财政部门批准
17 确定中标供应商 采购管理部门 采购管理部门组织相关科室领导确定中标供应商
18 发布中标公示 采购代理机构 采购代理机构发布中标公示 中标通知
书
19 合同订立流程 业务部门/经办
岗
业务部门经办岗执行合同订立流程
20 档案归档 采购管理部门/
采购管理岗
采购管理部门采购管理岗档案归档
3.邀请招标
3.1 流程图
3.2 管控流程指引
编号 流程环节 机构/岗位 流程步骤描述 业务表单
1与采购代理机构签
订委托代理协议
业务部门/经办
岗
业务部门经办岗与采购代理机构签订委托代理协议，委
托代理政府采购事宜，约定双方权利、义务等。
委托代理
协议
2编制招标文件 采购代理机构 采购代理机构根据委托协议及采购方案编制招标文件 招标文件
3经办岗审核 业务部门/经办
岗
业务部门经办岗审核招标文件
4负责人审核 业务部门/负责
人
业务部门负责人审核招标文件
5采购管理岗审核 采购管理部门/
采购管理岗
采购管理部门采购管理岗审核招标文件
6负责人审核 采购管理部门/
负责人
采购管理部门负责人审核招标文件
7组织专家组审核 采购管理部门/
采购管理岗
采购管理部门采购管理岗组织专家组审核招标文件
摘要：
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政府采购管理内部控制手册政府采购管理控制1.采购计划1.1流程图1.2管控流程指引编号流程环节机构/岗位流程步骤描述业务表单1接收批复的采购预算指标业务部门/经办岗业务部门经办岗接收批复的采购预算指标 2根据批复的预算指标编制采购计划业务部门/经办岗业务部门经办岗根据批复的预算指标及《政府采购目录和限额标准》编制本部门采购计划本科室采购计划3负责人审核业务部门/负责人业务部门负责人审核采购计划 4根据采购内容及金额确定采购方式采购管理部门/采购管理岗采购管理部门采购管理岗根据采购内容、金额，结合《政府采购目录和限额标准》确定采购方式 5负责人审核采购管理部门/负责人采购管理部门负责人审核采购方...
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