公司内部审计述职报告
VIP专免
2024-05-19
999+
22.5KB
15 页
海报
侵权投诉
公司内部审计述职报告
一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经
理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计
计划，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度，确保
各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部开展
了审计工作。
经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现
在：
1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领
域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从
创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。
2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟
悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大
胆的、全面的开展工作的转变。
可以说经过一年的努力，我现在已经全部融入到了这个充
满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存
有较大的差距。
不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的
大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审
工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和
同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作：
一、XX 年的主要工作
1、严格审计的纪律和制度
审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关
注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公
司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，
就根据制定的年度工作计划，并结合岗位职责，还要坚持分工
不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、
工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。
这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实
的基础。
2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价
X公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻
外分公司，年生产各种复合肥近 40000 吨，加上销售总公司的
肥料，XX 年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也达
到了 1000 多万元。但是由于种种原因，该公司一直没有建立
起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带
有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险
性。根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核
的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。
第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的
财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算
的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报
告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审
计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，
也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很
好的效果。
3、严格费用报销规定，严格费用审核
今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报
销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。
审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，
将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责
任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费
用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的
审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，
我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，
新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点
及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的
基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基
本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管
理工作。
4、利用一切可利用的机会，为领导提供市场监管信息
标签： #述职报告
摘要：
展开>>
收起<<
公司内部审计述职报告一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力...
评论(0)
没有更多评论了哦～
声明：文档来自于公开资料整理和用户上传
请登录，再发表你的看法
登录/注册