(11篇)关于内部审计工作计划材料汇编
VIP专免
2024-04-21
999+
31.69KB
50 页
海报
侵权投诉
关于内部审计工作计划材料汇编(11 篇)
篇一
时间如流水，转眼间就是 xx 年。在新年的开始，xxx 市审计
局积极采取三项保障措施，确保全年工作开局良好。
一是认真学习全国审计工作会议精神。召开年终总结会对
xx 年审计工作进行了回顾总结，并集中学习贯彻全国审计
工作会议精神。该局还以科室为单位，组织全体干部召开
以“我看全国审计工作会”为主题的座谈会。
全体干部结合本地实际，结合本职工作，针对 xx 年审计工
作的谋划，提出了许多宝贵的意见和建议。
二是认真编订 xx 年审计工作年度目标。该局通过推行审计
工作的项目化管理，布局、谋划和落实各项审计工作，审
计宣传、计算机审计等全部量化为项目的形式列入年度计
划。
通过召开班子会研究和广泛征求意见等方式，确定了 69 个
审计项目，其中:预算执行审计项目 11 个，财务收支审计 8
个，财政决算审计 12 个，经济责任审计 14 个，政府投资审
计13 个，专项资金审计和审计调查 11 个。
三是认真制订项目管理方案。该局在项目管理上实施精品
工程，从制订审计方案、进点实施到出具审计报告等提出
明确具体工作要求，在各个时间节点进行有效把控;及时组
织人员，对完成项目进行质量检查，集中点评，并在下一
个项目审计
中扬长避短，精益求精，确保审计项目做成精品项目。
在审计程序上注重从建章立制入手，实行科学规范的`程序
化管理，在全局上下形成依法审计、照章办事、依规成事
的良好工作氛围。
1/11 页
内部审计工作计划篇二
20xx 年自控股集团开始组建运行后，审计监察部承担了集
团建设工程的结算审计、合同评审等工作。我于 20xx 年6
月份进入集团工作，通过半年来的实践经验切身体会到，
作为集团的服务性部门，确实有必要在日常工作中做到
“优质、高效、谦虚、积极”的一流工作标准。
20xx 年，做为集团审计监察部的员工，我将继续在集团领
导的带领下，按照集团的制定的计划和审计监察部的部门
工作目标努力完成好本职工作，为创一流工作制定严格的
标准，并认真、严格执行。力争在20xx 年争创一流工作标
准，我的具体工作职责与标准如下：
目前，集团房地产开发业务表现出蒸蒸日上的势头，预计
20xx 年将完成房地产开发投资达10 个多亿，审计监察部承
担着房地产开发项目的工程造价过程控制和审计结算的管
理工作，在新的一年里我将本着“优质、高效、谦虚、积
极”的工作标准为集团房地产开发业务服务好，服从集团
大局，响应集团的各项号召；源头工程中孙村热源厂、东
泉供水公
司、两河片区自来水加压站项目、两河片区热源厂项目、
两河片区污水处理厂项目、孙村及两河片区供热、供水管
网以及中心区舜雅路自来水加压站项目已大部分建设完毕
即将进入工程结算审计阶段，审计监察部将面临更加沉重
的担子，怎样将上述源头工程的结算审计工作做好，如何
解决工程结算审计过程中的大量纠纷，如何使审计结果有
利于集团，这些问题处理的好坏直接影响到我争创一流工
作标准的成败。
因此，在新的一年里我必须本着“优质、高效、谦虚、积
极”的态度来完成自己的工作，使自己的工作能够达到一
流工作标准。
合同评审工作在日常工作中是一个比较重要的环节，虽然
这项工作表面上看起来很琐碎，但是在评审过程中如果稍
有疏忽可能会给集团造成难以估计的损失，因此在争创一
流工作标准的过程中我必须本着上述原则来完成这项工作
压滤机滤布优质、高效的完成合同评审工作，不能让集团
签订的合同中留有败笔。同样，资金支付审核工作也是审
计监察部日常的重要工作之一，如果不能够对集团支付的
每一笔资金进行严格把关和审核，那可能会给集团带来潜
在的巨大损失，为此，日常工作中我必须以争创一流工作
标准来严格要求自己。
总之，在新一年的工作中，以完成本职工作为目标、以创
一流工作标准为努力方向，以“优质、高效、谦虚、积
极”为创一流工作标准，督促自己、鞭策自己，为集团发
展做出自己最大努力。
2/11 页
内部审计工作计划篇三
内部审计坚持“为防范学校经济风险服务、为提高教育资
金使用效益服务、为解决教育改革和发展中突出矛盾服
务”的方针，以《宁波市教育系统内部审计工作规定》和
上级部门内部审计相关制度规定为依据，结合我局工作实
际情况，制定 20xx 年内部审计工作计划如下：
继续完善内部审计制度，规范审计工作流程，提高审计工
作质量。落实三年轮审制度，加强对审计结果整改情况的
跟踪检查，注重从机制、制度层面发现和分析问题，提出
改进和完善建议，充分发挥内部审计监督与服务的职能。
（一）开展学前教育专项审计调查。了解学前教育发展资
金总体情况及资金分配情况，是否用于扩大普惠性学前教
育资源，根据学前教育资金的去向抽查部分幼儿园财务情
况，审查专项资金使用规范性和财务合法合规性。关注幼
儿园收费管理，关注收费的合理性，分析普惠性幼儿园是
否存在额外的变相收费情况。
（二）开展三年轮审工作。梳理近几年内部审计覆盖的学
校，对三年内未进行审计的学校进行财务审计，审计重点
关注被审计学校内部控制建立与执行、财务管理规范与管
理、财务收支合规、资产管理及重要基本建设项目和修缮
项目等专项经费的管理情况等。
（三）开展学校图书购置专项审计调查。了解学校图书购
置总体情况，购置过程是否符合有关规定等。
（四）开展学校校长经济责任审计。根据教育局人事安排
确定校长离任审计项目，保证离任的中小学校长、教育行
政部门直属单位的主要负责人，都必须经过经济离任审计
后方能离岗或轮岗，通过审计对离任法人在任职期间的经
济责任、履行职责、执行国家财经法规等方面给与客观公
正、实事求是的评价。
（五）加强审计整改工作。对以前年度审计中发现的问题
进行整理归类并进行回头看，检查被审计单位是否已采取
措施进行整改，对未整改问题、难整改问题进行了解与分
析，形成审计整改问题情况分析及建议的书面报告，提交
教育局审计领导小组讨论并确定落实整改问题的具体措施。
（一）保证内部审计程序规范，力求流程清楚、要求明确
质量保证。本年度在以前审计程序基本规范的基础上，主
要加强两方面的工作：
1、加强审前调查，对被审计单位性质、人员配备、资金状
况、以前年度审计问题等进行调查了解，在审计调查的基
础上制定审计方案，并组织审计小组成员进行讨论修改。
2
、审计实施过程中，对审计每个环节的时间节点进行明确
保证审计进度与审计效率。
（二）发挥审计联席会议作用，不断完善领导机制和工作
机制。建立了经济责任审计工作联席会议机构，定期或不
定期召开会议，确定年度工作安排，讨论审计问题证据分
析及定性，汇报审计问题的整改情况，研究解决工作中的
困难和问题。通过联席会议，加强各部门沟通与协调，实
现信息共享，建立起“组织上联席，工作上联动，结果上
联用”的工作机制。
（三）利用社会审计力量，探索社会审计力量与教育内部
审计相结合的模式。在审计任务与人员不协调、审计任务
与专业不协调的实际情况下，积极采用利用社会审计力量
提高教育内审质量的办法。
1、强化委托审计的主体监督，教育局内审小组明确审计要
求、重点内容、审计取证要求、审计报告要求，注重审计
过程。
2、配备局内审小组人员参与委托审计过程，主要完成与被
审计单位联络沟通、审计过程了解、审计问题收集反馈、
审计进度把握、审计问题整理与回报等，通过内审人员参
与委托审计，把好审计质量关。
3/11 页
内部审计工作计划篇四
xxxx
年在院领导的支持下，在上级主管部门的指导帮助下，我
们审计科全体同志认真学习、领会十七大会议精神，一如
既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工
作的规定》和国家相关法律法规。以医院工作为中心，结
合内审工作实际，紧紧围绕我院的热点、重点、难点问题
开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为医院
领导及时提供决策依据。共开展各项审计 10 余项，为医院
节约了资金。在深化医疗体制改革，促进廉政建设，加强
财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了经济卫士和
参谋助手的作用。
xxxx 年是我院迅速发展的一年，医疗、科研、管理工作有条
不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计
科认真贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精神，
结合我院实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各
项工作的开展。坚持完善自我，提高认识的原则，努力完
善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。
1、规范了审计工作流程，按照 xxxx 年审计工作计划，进一
步加强了对院内各经济项目的监管。
2、参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度若
干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、
制度化和规范化。
3、在审计部门单独成立时，进一步明确了审计工作人员的
职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现
可以更好的为领导提供决策依据。4
、调整人员的知识和年龄结构，新增专业审计人员 1名(应
届本科毕业生)，加强了审计队伍建设。
强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，
使我院每个内审人员都真正成为思想领先、业务过硬、技
能娴熟、务实高效的工作高手。
1、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班，
获取了大量审计工作信息及先进工作经验。
2、与南昌市第九医院、江西省精神病医院等审计人员相互
交流，共同探讨审计工作新思路。
3、加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨。
1、参与后勤维修审计
随着医院业务不断的扩大，后勤管理部门所涵盖的内容也
越来越丰富，这就要求我们须建立健全管理制度。我们参
与制定了一系列后勤管理的规章和措施，对零星维修每月
审计一次，对基建维修的每个项目都进行审计，截止到6月
底，共为医院节省开支 1000 余元。为推动医院的后勤发展
起到了应有的作用。
2、参与财务收支审计
做好医院财务账面审计工作，为保证医院财务账面的合法
性、合理性、准确性，我科室配合审计局对医院xxx
年财务收支情况进行审计，对存在的问题进行了及时有效
的整改，进一步规范了财务制度，为领导提供了决策依据
为医院的改革和发展做出了贡献。
3、参与各项招投标工作审计
4、参与物价审计
为了加大医疗收费的监督，我科室每个月定期对出院病历
运行病历及药房处方批价的情况进行检查，截止到6月底，
发现 20 多份出院病历，30 多份运行病历存在“三单不符”
的现象，并及时做出了整改。
5、参与专项支出审计
科研工作是医院发展的一项至关重要的工作，我们集中力
量加强对科研专项资金的审计监督，使这些资金充分发挥
作用和效益。半年来我们开展科研经费审签10 项，促进了
科研工作的发展。
1、领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视
程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。
我们在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不
定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审
工作的高度重视和大力支持。
2、健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做好审
计工作的基础条件。在院领导的高度重视和帮助下，审计
机构不断得到完善，工作效率明显提高。合理的人员配置
和人员结构便于工作的顺利开展，为我院审计工作的长远
发展奠定了坚实基础。3
摘要：
展开>>
收起<<
关于内部审计工作计划材料汇编(11篇)篇一时间如流水，转眼间就是xx年。在新年的开始，xxx市审计局积极采取三项保障措施，确保全年工作开局良好。一是认真学习全国审计工作会议精神。召开年终总结会对xx年审计工作进行了回顾总结，并集中学习贯彻全国审计工作会议精神。该局还以科室为单位，组织全体干部召开以“我看全国审计工作会”为主题的座谈会。全体干部结合本地实际，结合本职工作，针对xx年审计工作的谋划，提出了许多宝贵的意见和建议。二是认真编订xx年审计工作年度目标。该局通过推行审计工作的项目化管理，布局、谋划和落实各项审计工作，审计宣传、计算机审计等全部量化为项目的形式列入年度计划。通过召开班子会研究...
评论(0)
没有更多评论了哦～
声明：文档来自于公开资料整理和用户上传
请登录，再发表你的看法
登录/注册